， 則 由 供應處 列印 檢驗 通知單 ， 通知 管制 部門 （ 非 存量 管制 材料 為 請購 部門 ） 人員 前往 料庫 進行 檢驗 作業 。 材料 檢驗 無誤 後 ， 則 將 材料 檢驗 表 、 發票 、 收料 單一 同 送往 會計 部門 ， 進行 後續 付款 出納 作業 。 其 作業 流程 如 下 ： 送貨 人員 持 出貨單 和 發票 ， 進入 資材 倉庫 並 將 貨物 卸下 於 規定 之 料位 。 收料 人員 找出 收料單 ， 並 核對 發票 及 檢視 貨物 外觀 是否 異常 。 若 無 異常 同意 卸貨 後 ， 則 帶領 送貨 人員 進入 資材 倉庫 並 將 貨物 卸下 於 規定 之 料位 。 ● 收料 人員 抽驗 數量 收料 人員 整理 、 填寫 收料 單據 （ 註明 收貨 數量 、 日期 ） 。 將 收料 數量 輸入 電腦 （ 資材 系統 ） ， 同時 列印 材料 檢驗 表 （ 附 檢驗 規範 ） 或 檢驗 通知單 （ 無 材料 檢驗 表 ） 。 整理 收料單 （ 兩聯式 ） ， 一 聯 作為 存檔 ， 另 一 聯 作為 會計 使用 。 最後 並 通知 管制 部門 （ 存量 管制 材料 ） 或 請 購 部門 （ 非 存量 管制 材料 ） 派 人 前來 檢驗 。 ● 使用 部門 到 倉庫 抽驗 檢驗 合格 後 ， 由 使用 部門 簽名 （ 檢驗 人員 和 部門 主管 皆 需 簽認 ） 。 交由 收料 人員 輸入 HIS 電腦 ， 檢附 收料單 、 材料 檢驗表 、 發票 等 單據 轉送 會計 部門 付款 。 ● 自動 補充 作業 自動 補充 作業 是 長庚 醫院 掌握 內部 需求量 變化 的 重要 管理 功能 ， 使 後端 的 醫材 供應 部門 主動 服務 第一線 的 醫療 部門 。 各 醫療 部門 領用 材料 時 只 需 輸入 補充 基準 設定 資料 （ 屬於 存貨 管制 之 材料 ） ， 於 資材課 列印 「 自動 補充 備料單 」 ，料庫 人員 依 補充 備料單 所 示 之 料位 至 料架 取料 ， 經備料 後 送貨 到 各 使用 單位 ， 使 補充 部門 專心 醫療 服務 工作 。 前 文 提到 的 存量 管制 作業 ， 是 長庚 醫院 針對 料庫 總庫存量 的 控管 機制 ， 而 自動 補充 作業 則 是 藉由 資訊 系統 的 幫助 ， 由 電腦 自動 收集 各 部門 每 日 的 醫療 材料 實際 使用量 ， 並 判斷 各 使用 部門 是否 有 需要 補充 的 材料 項目 ， 進而 由 資訊 系統 自動 通知 林口 料庫 針對 基隆 、 台北 及 林口 各 院區 的 每日 資材 補充量 ， 進行 自動 補充 作業 將 材料 送到 各 使用 部門 。 自動 補充 作業 不但 可 節省 醫護 人員 過去 領用 材料 時 的 麻煩 ， 更 幫助 醫院 有效 掌握 每 天 的 醫療 材料 使用量 變化 ， 對於 降低 庫存 水準 有 顯著 的 改善 。 自動 補充 作業 流程 如 下 ： 每日 晚上 十二時 ， 電腦 將 自動 計算 門診 部門 、 急診室 、 護理站 等 需求 部門 計價 藥品 與 材料 使用 數量 ， 當 各 部門 屆 其 補充日 且 庫存 數量 低於 設定量 時 （ 計價 材料 ） ， HIS 系統 將 產生 補充 資料 供 隔日 資材課 列印 、 備料用 。 資材課 每日 有 固定 的 配送 地點 、 配送 部門 及 配送 流程 ， 備料 人員 每 日 上班 後 先 列印 當日 的 自動 補充 備料單 ， 自動 補充 明細表 等 單據 ， 並 於 當日 上午 進行 撿料 工作 ， 下午 再 由 分送 人員 將 材料 送 至 需求 部門 ， 此 作業 稱為 「 自動 補充 」 作業 。 自動 補充 作業 每 週 只有 星期一 至 星期五 ， 合計 五 天 ， 如 需求 部門 於 非 補充日 發生 缺 貨 情形 ， 則 可 進行 「 人工 領料 」 作業 ， 由 需求 部門 填寫 「 領料單 」 ， 親自 至 資材課 領料 ， 不 計價 材料 因 HIS 系統 內 無 各 需求 部門 之 庫存 ， 需求 部門 不 建立 「 設定量 」 欄位 ， 改 設定 「 補充數 」 與 「 固定數 」 兩 項 資料 欄位 。 建有 「 補充數 」 欄位 的 材料 ， 除 每 月 十七 至 二十四日 外 ，遇 需求 部門 補充 日 時 ， 資材課 皆 補充 需求 部門 「 補充數 」 之 數量 。 每 月 十一 至 十六日 ， 需求 部門 需 進行 「 不 計價 材料 盤點 輸入 」 作業 ， 清查 部門 內 之 不 計價 材料 庫存量 並 輸入 HIS 系統 ， 作為 「 盤點 數量 」 。 每 月 十七 至 二十四日 ， HIS 系統 會 以 需求 部門 所 設定 之 「 固定數 」 扣除 「 盤點 數量 」 作為 應 補 數量 ， 進行 補充 作業 。 ● 盤點 作業 若 屬於 存量 管制 材料 ， 則 利用 最 低 存量 時 進行 盤點 ， 以 減輕 盤點 負荷 ，當 發料 時 若 庫存 剛好 降至 最 低 存量 ， 電腦 即 於 「 發料單 」 加印 盤點 註記 ， 提示 發料 人員 於 取料 時 順便 盤點 ， 但 未 於 發料 同時 盤點 之 項目 ， 再 由 電腦 於 每 月 一 、 十一 、 二十一日 逕於 資材 料庫 列印 「 盤點表 」 盤點 ， 但 同 一 材料 在 四 個 月 內 不 重複 盤點 。 若 屬於 非 存量 管制 材料 ， 以 一 年 盤點 一 次 為 原則 ， 每 月 二十一日 由 電腦 依 庫存 項目 每 十二 項 取 一 項 ， 於 資材 料庫 列印 「 盤點表 」 盤點 ， 但 已 盤點 過 之 材料 該 年度 不 重複 盤點 。 盤點 時 ， 盤點表 只 列出 需要 盤點 的 品項 名稱 ， 但 不 列出 數目 ， 待 盤點 完 後 再 將 實際 數量 鍵入 電腦 和 電腦 應有 庫存量 比對 。 ● 料庫 管理 料庫 應 依 材料 類別 、 特性 、 體積 、 重量 、 儲存 數量 及 考慮 收發料 的 方便性 ， 規劃 適當 的 收料區 、 待 檢驗區 、 備料區 、 退貨區 及 料品 存放區 ， 並 繪製 倉庫 料位 配置圖 及於 每 座 料架 正 前方 設置 料位 標示板 ， 以 利料庫 管理 。 資材 料庫 按 材料 大 類劃 分料區 並 設置 料架 ， 然後 依 設定 之 料位 編號 原則 ， 建立 各 項 材料 所 儲存 位置 之 料位 編號 ， 以利 收料 上架 、 發料 、 取料 及 盤點 作業 。 料庫 人員 於 材料 檢驗 後 ， 將 料品 放置 於 設定 之 料位 ， 並 依 先進 先出 之 原則 發料 。 在 料庫 中 ， 設置 一般 度量衡 器具 ， 供 收料 及 檢驗 時 使用 ， 並 定期 校正 以 確保量 具 準確性 ； 易 燃 易爆 或 含 毒 等 危險性 材料 ， 隔離 保管 ； 倉儲 地區 設置 適當 消防 及 防盜 等 防護 措施 ， 並 定期 保養 維護 ， 以 確保 設備 之 正常 功能 。 附 件 2-2 東南 物流 公司 之 提案 摘要 （ 摘錄版 ） 院方 作業 流程 改善 ： ● 降低 中央 倉庫 醫材 的 現有 安全 庫存 量數 ， 減少 院方 的 醫材 庫存 成本 。 ● 院方 資材 人員 委外 ， 原有 的 大部分 人力 可 分配到 其他 部門 服務 ， 節省 院方 人力 資源 。 物流 中心 作業